来源：市人民政府办公室 发布时间：2019-09-30
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2018年度部门决算公开
部门决算公开信息目录
一、部门职责及机构设置情况
二、2018年度部门决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）雷速体育,雷速直播2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项
四、专业名词解释
五、公开表格附件
一、部门职责及机构设置情况
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导审批、决定。
（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（四）督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示;协助市政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。
（六）负责起草市《政府工作报告》和市政府领导同志的重要讲话。
（七）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
（八）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。
（九）指导、监督全市政府信息公开工作。
（十）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（十一）负责对设在市政府大院办公单位的房产实施管理，制订相关制度并监督执行;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
（十二）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。
（十三）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
本单位下设3个二级机构，分别是市政府驻长沙办事处、市政府驻北京联络处、市政府驻广州办事处，按照财政部门要求，三个单位一并纳入决算。
二、2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附件
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
2018年度本单位决算总收入为3403.59万元，其中财政拨款收入为3397.44万元，其他收入为6.15万元；年初结转和结余1122.25万元，2018年度决算总支出为3499.47万元，年末结转和结余1026.37万元。2018年度总收入比上年度减少1243.75万元，降低26.76%，总支出比上年度减少795.8万元，降低18.53%。减少的主要原因为本单位厉行节约，减少开支。
（二）收入决算情况说明。
2018年度本单位决算总收入为3403.59万元，其中财政拨款收入为3397.44万元，占比99.82%，其他收入为6.15万元，占比0.18%。主要为一般公共服务支出2938.1万元；社会保障和就业支出168.25万元；医疗卫生与计划生育支出196.29万元；住房保障支出100.95万元。
（三）支出决算情况说明。
2018年度本单位决算总支出为3499.47万元，其中基本支出2768.93万元，占比79.12%，主要为一般公共服务支出2293.17万元，文化体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出168.25万元，医疗卫生与计划生育支出196.29万元，住房保障支出101.22万元；项目支出730.54万元，占比20.88%，全部为一般公共服务支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2018年度本单位财政拨款决算总收入为3397.44万元，年初财政拨款结转和结余1039.86万元，财政拨款决算总支出为3410.93万元，年末财政拨款结转和结余为1026.37万元。2018年度财政拨款总收入比上年度减少818.41万元，降低19.41%，财政拨款总支出比上年度减少535.25万元，降低13.56%。减少的主要原因为本单位厉行节约，减少开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度本单位一般公共预算财政拨款决算总支出为3410.93万元，比上年度减少535.25万元，降低13.56%。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：基本支出2686.45万元，占比78.76%，主要为一般公共服务支出2210.69万元，文化体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出168.25万元，医疗卫生与计划生育支出196.29万元，住房保障支出101.22万元；项目支出724.48万元，占比21.24%，全部为一般公共服务支出。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：2018年度本单位一般公共预算财政拨款决算总支出比预算数增加83.91万元，增长2.52%。其中，基本支出比预算数增加335.22万元，增长14.26%，项目支出比预算数减少251.31万元，降低25.75%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度本单位一般公共预算财政拨款决算基本支出为2686.45万元，其中人员经费2296.01万元，主要为工资福利支出2158.46万元，占比80.35%（包括基本工资544.98万元，津贴补贴447.62万元，奖金313.44万元，伙食补助费2.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.29万元，职工基本医疗保险缴费442.83万元，公务员医疗补助缴费2.14万元，其他社会保障缴费24.14万元，住房公积金206.98万元，其他工资福利支出16.21万元），以及对个人和家庭的补助137.55万元，占比5.12%（包括抚恤金104.51万元，其他对个人和家庭的补助支出33.04万元）；公用经费390.34万元，占比14.53%，主要为商品和服务支出390.34万元（包括办公费38.31万元，印刷费0.08万元，手续费0.17万元，水费46.58万元，电费27.17万元，邮电费0.88万元，取暖费0.76万元，物业管理费16.82万元，差旅费15.16万元，维修（护）费5.61万元，租赁费5.42万元，会议费5万元，培训费0.18万元，公务接待费63.61万元，劳务费11.67万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费79.57万元，其他交通费用34.02万元，其他商品和服务支出38.97万元）。
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。
1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明：2018年度本单位"三公"经费决算总支出为143.17万元，其中公务用车运行维护费79.57万元，公务接待费63.61万元。2018年"三公"经费决算总支出比预算数减少150.53万元，降低51.25%，比上年度决算数减少8.93万元，降低5.87%。具体为：2018年公务用车运行维护费决算支出比预算数减少101.43万元，降低56.04%，比上年度决算数减少0.57万元，降低0.71%，变化的主要原因为厉行节约；2018年公务接待费决算支出比预算数减少49.09万元，降低43.56%，比上年度决算数减少8.36万元，降低11.62%，变化的主要原因为公务接待的批次和人次减少；全年无因公出国（境）费用支出。
2. "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年本单位公务用车保有量为28辆；公务接待批次为135批，接待人数为1892人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明：本单位无政府性基金收支。
（九）雷速体育,雷速直播2018年度预算绩效情况说明。
本单位按照财政部门及上级部门的要求，对大院保安转辅警经费、会务中心维护费、水电补助、物业管理费、政府业务经费等专项资金的使用及管理工作，做到了及时到位、有效跟踪，取得了不错的社会效益。
（十）其他重要事项。
1. 机关运行经费支出情况：2018年度本单位机关运行经费支出为390.34万元，比上年度减少8.2万元，降低2.06%，主要为商品和服务支出390.34万元（包括办公费38.31万元，印刷费0.08万元，手续费0.17万元，水费46.58万元，电费27.17万元，邮电费0.88万元，取暖费0.76万元，物业管理费16.82万元，差旅费15.16万元，维修（护）费5.61万元，租赁费5.42万元，会议费5万元，培训费0.18万元，公务接待费63.61万元，劳务费11.67万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费79.57万元，其他交通费用34.02万元，其他商品和服务支出38.97万元）。
2. 政府采购支出情况：2018年度本单位政府采购支出金额为123.09万元，全部为财政性资金，其中政府采购货物支出32.54万元，政府采购服务支出90.55万元。
3. 国有资产占用情况：2018年度本单位固定资产总值为9278.29万元，其中房屋面积37254.78平方米，价值为8158.16万元；车辆28台，价值为686.27万元；其他固定资产价值为433.86万元。
四、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：市政府办2018年决算公开表
雷速体育,雷速直播办公室
2019年9月30日