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衡阳市退役军人事务局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:规划财务科 发布时间:2021-02-23

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)三公等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市退役军人事务局主要是承担军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,指导拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作 

二、机构设置

我单位现有行政科室8个,内设全额拨款事业单位2个,在职人51人(不含驻局纪检组5人),退休人员0人,属市一级预算单位。下设1个副处级、7个正科级直属事业单位,其中0个参照公务员管理事业单位、8个全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年局机关预算编报中,收入为一般公共财政预算收入、上级补助收入及其他收入;支出为机关运行的经费和专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1965.75万元,其中,一般公共预算拨款1018.03万元上级补助收入947.72万元

(二)支出预算:2021年年初预算数1965.75万元,其中,一般公共服务支出20.5万元,社会保障和就业支出1869.71万元,医疗卫生与计划生育支出31.59万元,住房保障支出43.95万元。

具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为841.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:1124.23万元。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1965.75万元,比上年增加932.82万元。主要原因新进人员基本支出增加以及项目支出增加

(三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排109.21万元,比上年度预算增加28.34万元,增加的主要原因是有新进人员,人员经费上浮。

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为248.1万元。包含:春节慰问驻衡部队经费(军政座谈会经费)78.1万元、庆“八一”走访慰问经费120万元、购买台式计算机20万元、物业管理费30万元。

(五)国有资产占有情况说明:截至20201231日,根据规定,办公室用房面积可用681 ㎡,服务用房面积可用552 ㎡,设备用房面积应为110.97㎡,业务用房面积应为216.92㎡,附属食堂用房面积应为255.3㎡,合计按规定应配置的办公用房面积1599.27㎡(不含业务用房面积)。目前,实际使用办公室用房使用面积为534.45㎡,服务用房使用面积为494.02㎡,设备用房使用面积为34.44㎡,附属用房使用面积为142㎡,业务用房使用面积为216.92㎡,符合办公用房使用要求;车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,但我局于20197月向市公车办报备,从局属事业单位市军供站暂调剂一辆已封存的越野车(车牌号为湘DJ7281)作为我局日常公务用车;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1965.75万元,其中,基本支出841.52万元,项目支出1124.23万元。

(七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数14万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数3万元、培训费预算数2万元。

2021年“三公”经费预算数14万元,比上年减少2万元,减少12.5%。其中:

1.公务接待费10万元,比上年减少2万元,减少16.67%

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元,减少0%

3.因公出国(境)费0万元,减少0%

2021年会议费预算数3万元,比上年减少0万元,减少0%;培训费预算数2万元,比上年增加1万元,增加50%,原因是有新进人员。

(八)其他事项。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照201511日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效目标申报表

表十一:项目绩效目标申报表

 

 

                         衡阳市退役军人事务局

                            2021222




预算公开表1
部门收支总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款1,018.03 一、基本支出841.52 
     经费拨款1,018.03       工资福利支出593.81 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      一般商品和服务支出247.71
二、上级主管部门(单位)补助收入
      对个人和家庭的补助
三、政府性基金拨款
二、项目支出1124.23 
四、财政专户管理的非税收入拨款
      专项商品和服务支出1124.23 
五、经营收入
      对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入947.72       债务利息支出
七、附属单位缴款
      其他资本性支出
八、其他收入
      基本建设支出


      其他支出


三、经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、其他支出




本 年 收 入 合 计1,965.75 本 年 支 出 合 计1,965.75 
九、用事业基金弥补收支差额
七、结余分配
十、上年结转(结余)
八、结转下年








收  入  总  计1,965.75 支  出  总  计1,965.75 
预算公开表2
















部门收入总表

















单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213




合计1,965.75 1,018.03 1,018.03 


947.72 








096市退役军人事务局1,965.75 1,018.03 1,018.03 


947.72 





2011105
  派驻派出机构20.50 20.50 20.50 









2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.60 52.43 52.43 


6.17 





2082801
  行政运行707.38 568.88 568.88 


138.50 





2082899
  其他退役军人事务管理支出1,103.73 308.39 308.39 


795.34 





2101101
  行政单位医疗31.59 28.51 28.51 


3.08 





2210201
  住房公积金43.95 39.32 39.32 


4.63 











预算公开表3
部门支出总表





单位:万元
功能科目

单位代码科目名称(单位)总计
**********1




合计1,965.75 



096市退役军人事务局1,965.75 
2011105
  派驻派出机构20.50 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.60 
2082801
  行政运行707.38 
2082899
  其他退役军人事务管理支出1,103.73 
2101101
  行政单位医疗31.59 
2210201
  住房公积金43.95 



预算公开表4
财政拨款总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款1,018.03 一、一般公共服务支出20.50
     经费拨款1,018.03 二、国防支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、公共安全支出


四、教育支出


五、科学技术支出


六、文化体育与传媒支出


七、社会保障和就业支出929.70


八、医疗卫生与计划生育支出28.51


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出39.32


十七、粮油物资储备支出


十八、预备费


十九、债务付息支出


二十、其他支出




收  入  总  计1,018.03 支  出  总  计1,018.03







预算公开表5
一般公共预算支出表







单位:万元
功能科目

单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126




合计1,018.03 689.14 328.89 



096市退役军人事务局1,018.03 689.14 328.89 
2011105
  派驻派出机构20.50 
20.50 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出52.43 52.43 
2082801
  行政运行568.88 568.88 
2082899
  其他退役军人事务管理支出308.39 
308.39 
2101101
  行政单位医疗28.51 28.51 
2210201
  住房公积金39.32 39.32 


预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)


单位:万元
经济分类科目金额
总计689.14 
工资福利支出小计579.93 
基本工资201.36 
津贴补贴126.32 
奖金27.31 
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费52.43 
职工基本医疗保险缴费28.51 
公务员医疗补助缴费
住房公积金39.32 
医疗费
其他工资福利支出104.68 
一般商品和服务支出小计109.21 
办公费4.80 
印刷费4.00 
咨询费
手续费
水费2.00 
电费8.00 
邮电费6.00 
取暖费
物业管理费
差旅费7.55 
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费3.00 
培训费2.00 
公务接待费10.00 
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费30.15 
福利费
公务用车运行维护费4.00 
其他交通费用27.71 
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭补助小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
其他对个人和家庭补助


预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)


单位:万元
政府经济分类金额
总计689.14 
机关工资福利支出小计579.93 
工资奖金津补贴354.99 
社会保障缴费80.94 
住房公积金39.32 
其他工资福利支出104.68 
机关商品和服务支出小计109.21 
办公经费90.21 
会议费3.00 
培训费2.00 
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费10.00 
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费4.00 
维修(护)费
其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助小计
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助小计
社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭补助




预算公开表8
政府性基金预算支出表









单位:万元








政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出















此表如无数字则表示单位无该项支出




预算公开表9
2020年公共财政拨款"三公"经费预算表

单位:万元
项    目本年预算数
合计14.00 
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费10.00 
3、公务用车购置及运行维护费4.00 
   其中:(1)公务用车购置
         (2)公务用车运行维护费4.00 

部门整体支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章)                       单位负责人(签名):

部门名称

衡阳市退役军人事务局 

年度预算申请
(万元)

资金总额: 1965.75 万元

按收入性质分

按支出性质分

其中:公共财政拨款:1018.03万元

政府性基金拨款:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:947.72万元

其中:基本支出:841.52万元

项目支出:1124.23万元

部门职能职责概述

主要是承担军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

自主择业干部部分困难家庭慰问走访

完成自主择业军转干部困难家庭慰问

4万元

4万元


自主择业军队转业干部医疗保险经费

完成自主择业干部医疗保险缴费

816.27万元

72.03万元

744.24万元

春节慰问驻衡部队

完成驻衡部队的走访慰问

78.1万元

78.1万元


八一走访慰问

完成驻衡部队的走访慰问

120万元

68.9万元

51.1万元

双拥日常办公经费

开展“双拥在基层”、“情系边海防”、双拥宣传工作

8万元

8万元




一次抚恤金发放工作经费

审核发放与调查工作为市城区死亡军队离退休老干部遗属办理发放一次性抚恤金

8万元

8万元


双拥优属工作经费

开展走访特殊群体走访慰问工作

2.4万元

2.4万元


军转干部培训经费

完成省厅下达我市计划安置军转干部培训工作

14.16万元

14.16万元


随军家属安置工作经费

完成2020我市随军家属安置工作

4万元

4万元


退役士兵安置大会

完成省厅下达我市退役士兵安置工作,召开安置大会

8万元

8万元


军转安置经费

完成省厅下达我市计划安置军转干部工作

4.8万元

4.8万元


退役军人服务中心工作经费

优抚优待、走访慰问、信息采集、信访接待、权益维护

20万元

20万元


驻市退役军人事务局纪检组纪检专项经费 

完成2021年度纪律审查、监督执纪

 

20.5万元

20.5万元


涉军信访维稳工作经费

处理突发事件及走访慰问

16万元

16万元


金额合计

1124.23

328.89

795.34

年度总体目标

目标1:完成春节驻衡部队慰问工作
目标2:完成“八一”走访慰问部队

目标3:做好双拥慰问工作
目标4:完成自主择业干部医疗保险缴纳

目标5:完成2020年度军转干部、随军驻衡部队家属安置及培训工作

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

工作任务完成数量

完成了省委省政府、市委市政府下达的工作任务

质量指标

工作质量差错率

无差错

时效指标

工作完成时限

在规定时间内完成各项任务

成本指标

资金使用率

100%不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

促进就业

 

促进衡阳经济发展,营造良好的经济发展环境

 

社会效益指标

维护社会稳定,维护退役军人合法权益

积极维护退役军人权益

可持续影响指标

确保不发生重大群体上访事件

促进军政军民团结,为衡阳经济社会发展提供坚实保障

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

满意度95%以上

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

填表人(签名):聂僅芩  联系电话:8628815  填表日期:2021 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                                             金额单位:万元

项目名称

春节慰问驻衡部队经费(军政座谈会经费) 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:     78.1        

        其中:财政拨款:78.1

其他资金

总体目标

年度目标

完成驻衡部队的慰问、召开军政座谈会 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

 

数量指标

组织召开2021年春节军政座谈会及慰问驻衡团以上部队

部队慰问

 

质量指标

完成驻衡团以上部队慰问单位的走访

走访率100%

时效指标

完成时间

20214月前

成本指标

军政座谈会


布置会场、制作视频、慰问信等


效益指标

 

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展,营造良好的经济发展环境

 

社会效益指标

常态化开展双拥工作

促进军政军民团结、争创全国全省双拥模范城

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结,为衡阳经济社会发展提供坚实保障

 

社会公众或服务对象满意度指标

慰问部队的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                                             金额单位:万元

项目名称

双拥日常办公经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:     8万元        

        其中:财政拨款:8

其他资金

总体目标

年度目标

开展“双拥在基层”、“情系边海防”、双拥宣传等工作

绩效指标

产出指标

数量指标

开展“双拥在基层”

至少1

“情系边海防”

春节、八一等节日开展

双拥宣传

利用报纸、网络、橱窗等

多种形式开展

订阅《中国双拥》杂志

每年1

质量指标

加强军地交流

营造浓厚的双拥氛围

时效指标

贯穿全年

重要节日坚持开展

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展,营造良好的经济发展环境

 

社会效益指标

常态化开展双拥工作

促进军政军民团结

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结,为衡阳经济社会发展提供坚实保障

 

社会公众或服务对象满意度指标

慰问对象的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                                   金额单位:万元

项目名称

拥军优属工作经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:     2.4万元        

        其中:财政拨款:2.4

其他资金

总体目标

年度目标

春节前慰问优抚对象 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

慰问功臣、边海防官兵家属、困难退役军人等

走访慰问

质量指标

关心关爱现役、退役军人

走访慰问

时效指标

春节

20213月份前

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展,营造良好的经济发展环境

 

社会效益指标

常态化开展双拥工作

弘扬拥军优属优良传统

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结,为衡阳经济社会发展提供坚实保障

 

社会公众或服务对象满意度指标

慰问对象的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                                        金额单位:万元

项目名称

“八一”走访慰问经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:120

        其中:财政拨款:68.9

其他资金51.1

总体目标

年度目标

“八一”走访慰问部队 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

完成2021年度“八一”慰问走访

慰问部队

质量指标

完成驻衡团以上单位慰问单位的走访

走访率100%

时效指标

完成时间

20211231日

成本指标

慰问部队

定制慰问信

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展,营造良好的经济发展环境

 

社会效益指标

常态化开展双拥工作

促进军政军民团结、争创全国全省双拥模范城

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结,为衡阳经济社会发展提供坚实保障

 

社会公众或服务对象满意度指标

慰问部队的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                             金额单位:万元

项目名称

一次性抚恤工作经费

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:8

        其中:财政拨款:8

其他资金

总体目标

年度目标

为市城区死亡军队离退休老干部遗属办理发放一次性抚恤金 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

城区离退休老干部死亡抚恤金

离退休基本工资*40个月+上年度全国城镇居民可支配收入*2+立功提标

质量指标

发放金额

100%全额发放

时效指标

办理时限

20211231日前办理

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展,营造良好的经济发展环境

 

社会效益指标

落实国家政策

100%落实

可持续影响
指标

关心关爱离退休老干部

营造良好的崇军拥军氛围

 

社会公众或服务对象满意度指标

遗属满意度

满意度100%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章                                               金额单位:万元

项目名称

退役军人服务中心工作经费

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额: 20万元        

        其中:财政拨款:20万元

其他资金:0万元

总体目标

年度目标

优抚优待、走访慰问、信息采集、信访接待、权益维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 服务退役军人

 

荣誉室接待来访5000人以上,法律援助心理咨询100人以上

 

质量指标

热情接待参观者,规范进行法律援助、心理咨询。

 

服务对象投诉率在5%以下

 

时效指标

 完成时间

20211230日前

 

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

维护社会和谐稳定,促进经济发展

 

不发生群体性事件。

 

社会效益指标

服务退役军人,营造拥军氛围。

 

传播退役军人正能量,协助他们维护合法权益纾解心理问题,减少社会矛盾。 

可持续影响
指标

荣誉室、法律援助和心理咨询室使用年限

 10

 

社会公众或服务对象满意度指标

 退役军人满意度

 

 95%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

 2021 年度)

填报单位(盖章)                                            金额单位:万元

项目名称

军队干部自主择业人员管理经费

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:             4万元

        其中:财政拨款:4万元

其他资金: 万元

总体目标

年度目标

完成自主择业军转干部创业培训2场,创业就业服务平台建设,加大创业宣传,慰问生活困难自主择业军转干部 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 创业培训2场,创业平台功能齐全,创业宣传

 

 培训2场,平台建设功能齐全,利用线上、线下招聘时机宣传,开展上门慰问或集中慰问

 

质量指标

 通过培训平台建设、宣传,提升创业率

创业率提升50% 

时效指标

完成时间

202112月前

 

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

军创企业产生的价值,促进了经济发展

 效益提升50%

 

社会效益指标

显现退役军人的能力,促进社会和谐

 

 6

可持续影响
指标

激励退役军人创业积极性

进一步加大创业扶持力度

 

社会公众或服务对象满意度指标

满意率逐年递增

 100%

 

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

 2021  年度)

填报单位(盖章)                                             金额单位:万元

项目名称

自主择业军转干部医疗经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:             816.27万元

其中:财政拨款:72.03万元

其他资金:744.24万元

总体目标

年度目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 完成自主择业转业干部医疗保险缴费

完成缴费

质量指标

 完成自主择业干部缴费

缴费率100% 

 

时效指标

完成时间

202112月前

 

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

军创企业产生的价值,促进了经济发展

 效益提升50%

 

社会效益指标

促进社会和谐

 

 显现退役军人的能力

可持续影响
指标

激励退役军人创业积极性

 

 进一步加大创业扶持力

社会公众或服务对象满意度指标

满意率逐年递增

 100%

 

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                             金额单位:万元

项目名称

军转安置经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:      4.8       

        其中:财政拨款:4.8

其他资金

总体目标

年度目标

2021年度军队转业干部安置 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 完成省厅下达我市计划安置工作军转干部任务

 

 100%

质量指标

安置率

 

 100%

时效指标

完成时间

 

 202112月前

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

促进经济社会发展

 为全市经济社会发展输送人才,注入活力,

 

社会效益指标

 努力实现部队、转业干部、用人单位“三满意”

 95%以上

 

可持续影响
指标

 军人军属合法权益

军转安置是军队改革的重要支撑,事关党和国家发展大局。

社会公众或服务对象满意度指标

 退役军人满意度

 

 95%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                             金额单位:万元

项目名称

军转干部培训经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:     14.16       

        其中:财政拨款:14.16

其他资金

总体目标

年度目标

2021年度军队转业干部培训

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 完成省厅下达我市计划安置工作军转干部培训任务

 

 100%

质量指标

培训率

 

 100%

时效指标

完成时间

 

 202112月前

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

开展适用性培训,提高军队转业干部地方适用能力,更好服务地方建设。

社会效益指标

  提高能力和水平

 学习知识和理论,加快融入地方工作。

 

可持续影响
指标

 努力做到军转干部满意

 提升军转干部能力,确保个人发展和工作开展。

 

社会公众或服务对象满意度指标

 退役军人满意度

 

 95%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                             金额单位:万元

项目名称

随军家属安置工作经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:     4       

        其中:财政拨款:4

其他资金

总体目标

年度目标

2021年度驻衡部队随军家属安置

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 完成2020我市随军家属安置任务

 

 100%

质量指标

 按任务要求完成安置和推荐就业

 

 100%

时效指标

完成时间

 

 202112

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本



效益指标

经济效益指标

  助推地方经济发展

 人尽其才,安置好随军家属,促进经济发展。

 

社会效益指标

 促进社会和谐

 解决军人、家属两地分居问题,保护军人军属合法权益。

可持续影响
指标

  让军人成为全社会尊崇的职业

 军人稳定,增强军事职业吸引力,促进部队建设。

 

社会公众或服务对象满意度指标

 退役军人满意度

 

 95%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日

 

项目绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)                             金额单位:万元

项目名称

退役士兵安置大会经费 

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金(万元)

资金总额:      8       

        其中:财政拨款:8

其他资金

总体目标

年度目标

完成2021年度退役士兵安置工作,召开安置大会

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 完成省厅下达我市退役士兵安置任务,召开安置大会

 

 100%

质量指标

 安置率

 

 100%

时效指标

完成时间

 

 202112月前

成本指标

资金使用率

100%,不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

创造社会财富

 为经济社会发展输送人才,注入活力。

 

 

社会效益指标

社会和谐稳定

稳定就业,促进社会和谐。 

 

可持续影响
指标

军人军属合法权益

 

 退役士兵安置是巩固国防加强军队建设的需要。

 

社会公众或服务对象满意度指标

 退役军人满意度

 

 95%

预算部门、财政部门审核意见

                                                          

 

 

(盖章)

                                                                 年   月   日