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衡阳市离退休干部船山休养所2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:市船山军休所 发布时间:2021-02-23

衡阳市离退休干部船山休养所

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

衡阳市军队离退休干部船山休养所主要职能是为军休干部提供休养住所与相关服务工作,确保军休干部政治待遇和生活待遇的落实,并及时发放工资和其它福利,加强基础设施建设,优化办公、生活环境,积极组织军休干部开展学习、文娱等活动,使他们真正做到老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。 

二、机构设置

我单位现有科室6个,在职人员10人,退休人员6人,属市级预算单位。 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括本单位。收入为一般公共预算拨款和上级财政补助收入;支出为基本支出和项目支出的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数332.75万元,其中,一般公共预算拨款232.75万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数332.75万元,其中,社会保障和就业支出320.94万元,医疗卫生与计划生育支出4.96万元住房保障支6.85万元

      具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为227.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:105.28

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为332.75万元,比上年减少8.19万元,主要原因医保铺底减少。

      (三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排10.07万元,比上年度预算增加0.08万元

(四)政府采购预算2021年年初预算数为0万元。包含:办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训(会议、中介)及其他服务0万元、公车(保险、维修、加油)服务0万元。

(五)国有资产占有情况说明:截至20201231日,本部门共有办公及业务用房804.41平方米;车辆3辆,其中:一般公务用车3;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为332.75万元,其中,基本支出227.47万元,项目支出105.28万元。

(七)“三公”等经费预算:2021“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021“三公”经费预算数0万元,与上年相同。

1.公务接待费0万元,与上年相同。

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,与上年相同;

3.因公出国(境)费0万元,与上年相同。

2021年会议费预算数0万元,与上年相同。

(八)其他事项。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

 




预算公开表1
部门收支总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款232.75 一、基本支出227.47 
     经费拨款232.75       工资福利支出103.83 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      一般商品和服务支出110.07
二、上级主管部门(单位)补助收入
      对个人和家庭的补助13.57
三、政府性基金拨款
二、项目支出105.28 
四、财政专户管理的非税收入拨款
      专项商品和服务支出105.28 
五、经营收入
      对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入100.00       债务利息支出
七、附属单位缴款
      其他资本性支出
八、其他收入
      基本建设支出


      其他支出


三、经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、其他支出




本 年 收 入 合 计332.75 本 年 支 出 合 计332.75 
九、用事业基金弥补收支差额
七、结余分配
十、上年结转(结余)
八、结转下年








收  入  总  计332.75 支  出  总  计332.75 

















预算公开表2
部门收入总表

















单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213




合计332.75 232.75 232.75 


100.00 








096市退役军人事务局332.75 232.75 232.75 


100.00 





2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.13 9.13 9.13 









2080902
  军队移交政府的离退休人员安置105.28 105.28 105.28 









2080903
  军队移交政府离退休干部管理机构206.53 106.53 106.53 


100.00 





2101102
  事业单位医疗4.96 4.96 4.96 









2210201
  住房公积金6.85 6.85 6.85 














预算公开表3
部门支出总表





单位:万元
功能科目

单位代码科目名称(单位)总计
**********1




合计332.75 



096市退役军人事务局332.75 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.13 
2080902
  军队移交政府的离退休人员安置105.28 
2080903
  军队移交政府离退休干部管理机构206.53 
2101102
  事业单位医疗4.96 
2210201
  住房公积金6.85 



预算公开表4
财政拨款总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款232.75 一、一般公共服务支出
     经费拨款232.75 二、国防支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、公共安全支出


四、教育支出


五、科学技术支出


六、文化体育与传媒支出


七、社会保障和就业支出220.94


八、医疗卫生与计划生育支出4.96


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出6.85


十七、粮油物资储备支出


十八、预备费


十九、债务付息支出


二十、其他支出




收  入  总  计232.75 支  出  总  计232.75







预算公开表5
一般公共预算支出表







单位:万元
功能科目

单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126




合计232.75 127.47 105.28 



096市退役军人事务局232.75 127.47 105.28 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.13 9.13 
2080902
  军队移交政府的离退休人员安置105.28 
105.28 
2080903
  军队移交政府离退休干部管理机构106.53 106.53 
2101102
  事业单位医疗4.96 4.96 
2210201
  住房公积金6.85 6.85 


预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)


单位:万元
经济分类科目金额
总计127.47 
工资福利支出小计103.83 
基本工资34.59 
津贴补贴
奖金4.75 
绩效工资25.35 
机关事业单位基本养老保险缴费9.13 
职工基本医疗保险缴费4.96 
公务员医疗补助缴费
住房公积金6.85 
医疗费
其他工资福利支出18.20 
一般商品和服务支出小计10.07 
办公费3.00 
印刷费0.77 
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费0.50 
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费0.50 
培训费0.05 
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费5.25 
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭补助小计13.57 
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助1.02 
救济费
医疗费
助学金
奖励金2.81 
其他对个人和家庭补助9.74 


预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)


单位:万元
政府经济分类金额
总计127.47 
机关工资福利支出小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出小计
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助小计113.90 
工资福利支出103.83 
商品和服务支出10.07 
其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助小计13.57 
社会福利和救助3.83 
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭补助9.74 




预算公开表8
政府性基金预算支出表









单位:万元








政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出















此表如无数字则表示单位无该项支出









预算公开表9
2020年公共财政拨款"三公"经费预算表

单位:万元
项    目本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
   其中:(1)公务用车购置
         (2)公务用车运行维护费


附件
3-1


项目绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章)      金额单位:万元

项目名称

 军队移交地方安置的军休人员经费

预算单位

衡阳市军队离退休干部船山休养所

项目资金(万元)

资金总额:             105.28

        其中:财政拨款:105.28

其他资金

总体目标

年度目标

 按政策落实军队离退休干部的各项生活费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

退休费发放人数

 

18

 

质量指标

退休费发放率

100%

时效指标

退休费发放时间

每月按时发放

成本指标

人均退休费成本

4874//

效益指标

社会效益指标

保障军休干部基本生活

使军休干部感到老有所养老有所依

确保军休干部待遇落实

按政策落实军休干部的政治待遇和生活待遇

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

 

100%

 

预算部门、财政部门审核意见

                                                          (盖章)

                                                      年   月   日

填报人:蒋知酌         联系电话:0734-8837783 填报日期:2021222

 

附件3-2

专项资金绩效目标申报表
   年度)

填报单位(盖章)    金额单位:万元

项目名称


预算单位


项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

其他 □

项目概况

中长期规划(名称、文号)


资金管理办法(名称、文号)


绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效□  因素法与项目法相结合□

立项依据


使用范围


申报(补助)条件


项目起止年限


项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:

       其他资金:

      其他资金:

总体目标

中长期目标(20xx年-20xx年)

年度目标



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标



数量指标



质量指标



质量指标



时效指标



时效指标



成本指标



成本指标




 …


效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标



社会效益指标



生态效益指标



生态效益指标



可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标



社会公众或服务对象满意度指标



……


   ……

 …


 

财政部门审核意见

 

审核部门(盖章)          年   月   日

 

填报人:  联系电话:  填报日期:

附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表
2021 年度)

填报单位(盖章):                                    单位负责人(签名):

部门名称

衡阳市军队离退休干部船山休养所 

年度预算申请
(万元)

资金总额332.75万元

按收入性质分

按支出性质分

其中:公共财政拨款:232.75

 

上级财政补助收入:100

 

其中:基本支出:227.47

 

项目支出:105.28

 

      

部门职能职责概述

衡阳市军队离退休干部船山休养所主要职能是为军休干部提供休养住所与相关服务工作,确保军休干部政治待遇和生活待遇的落实,并及时发放工资和其它福利,加强基础设施建设,优化办公、生活环境,积极组织军休干部开展学习、文娱等活动,使他们真正做到老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。 

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

任务1

军队移交地方安置的军休人员经费

105.28

105.28


金额合计

105.28

105.28


年度总体目标

目标1:按政策落实军队离退休干部的各项生活费用

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

开展军休干部文体活动

每月1次,共计12次

质量指标

军休干部活动参与率

98%

时效指标

退休费发放时间

每月按时发放

成本指标

人均退休费成本

4874//

效益指标

社会效益指标

保障军休干部基本生活

使军休干部感到老有所养老有所依

确保军休干部待遇落实

按政策落实军休干部的政治待遇和生活待遇

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

财政部门 审核意见

 

 

审核部门(签章)         年     月     日

填表人(签名):蒋知酌       联系电话: 0734-8837783       填表日期202102月22