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目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

　　（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

　　（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

　　（6）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

　　（7）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

　　（8）指导全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。

　　（9）负责市政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。

　　（10）负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定；负责起草市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

　　（11）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议；对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

　　（12）负责市政府及其办公室工作的法律服务，协调处理与市政府及其办公室相关的法律事宜。

（13）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

雷速体育,雷速直播办公室部门内设机构包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、机要文电科、政策研究科、调研科、综合科、督查室（市政府督查室）、应急管理办公室、信息科、建议提案科、安全生产科、机场管理办公室（市政府机场管理办公室）、法制科、电子政务科、组织人事科、离退休人员管理服务科、行政科、财务科、车管科、信访科、保卫科、值班室（市政府总值班室），共29个内设机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、雷速体育,雷速直播办公室本级

2、雷速体育,雷速直播办公室驻北京办事处

3、雷速体育,雷速直播办公室驻广州（深圳）办事处

4、雷速体育,雷速直播办公室驻长沙办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3430.81万元，其中，一般公共预算拨款3430.81万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，纳入专户管理的非税收入0。收入较去年减少252.39万元，主要是人员减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算3430.81万元，其中，一般公共服务3430.81万元，公共安全0，教育0，科学技术0。支出较去年减少252.39万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3430.81万元，其中，一般公共服务支出3430.81万元，占100 %，公共安全0，教育0，科学技术0。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2431.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算998.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《衡阳政报》支出30万元；大院保安转辅警支出122.5万元，大院维护费支出40万元，会务中心维护费50万元，水电补助125万元，物业管理费104.3万元，主要用于大院保安、物业管理等方面。机要工作经费30万元，纪检派驻机构专项经费23.2万元，临聘人员工资18.75万元，县市区长会议经费20万元，信访工作经费20万元，应急管理工作经费35万元，政府业务经费146万元，政府综合治理工作经费42.24万元，政务督查经费35万元，综合调研经费5万元，主要用于行政运行方面。市政府驻北京办事处项目经费45万元，市政府驻广州（深圳）办事处项目经费27万元，市政府驻长沙办事处项目经费80万元，主要用于招商引资和信访接待等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年雷速体育,雷速直播办公室无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费507.87万元，比上年预算减少36.36万元，下降6.68%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级等4家行政事业单位“三公”经费预算数为297.7万元，其中，公务接待费112.7万元，公务用车购置及运行费185万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费185万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.5万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算17.28万元，拟召开全市各类会议，人数约3000人，内容为召开全会、常务会、市长专题会、经济形势分析会、县市区长会议等；培训费预算15.17万元，拟开展浙江大学干部能力培训和党建培训等，人数约160人，内容为学习雷速体育,雷速直播总书记重要讲话精神，提高干部能力水平等。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   367.2万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算120万元；服务类采购预算247.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车0，应急保障用车0，执法执勤用车0，特种专业技术用车0，其他按照规定配备的公务用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0，单位价值100万元以上专用设备0。2019年拟新增配置公务用车0；新增配备单位价值50万元以上通用设备0，单位价值100万元以上专用设备0。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3430.81万元，其中，基本支出2431.82万元，项目支出998.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：市政府办2019年预算公开表