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目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央和省、市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省、市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

（八）负责衡阳南岳机场建设、管理和运营的协调。

（九）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雷速体育,雷速直播办公室内设机构包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、机要文电科、综合科、督查室（市政府督查室）、建议提案科、机场管理办公室（市政府机场管理办公室）、组织人事科、行政科、财务科、保卫信访科、值班室（市政府总值班室）、离退休人员管理服务科、机关党委。

（二）决算单位构成。雷速体育,雷速直播办公室2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：雷速体育,雷速直播办公室本级以及衡阳市人民政府驻长沙办事处、雷速体育,雷速直播驻北京办事处、雷速体育,雷速直播驻广州（深圳）办事处。

第二部分

部门决算表 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位总收入为3998.43万元，其中财政拨款收入为3946.26万元，其他收入为52.16万元；年初结转和结余972.36万元。2019年度决算总支出为4264.76万元，年末结转和结余706.03万元。与2018年相比，总收入增加594.84万元，增长17.5%；与2018年相比，总支出增加765.29万元，增长21.9%，增加的主要原因为今年党建及工程建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3998.43万元，其中：财政拨款收入3946.26万元，占98.7%，与2018年相比，增加548.82万元，增长16.2%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.16万元，占1.3%，与2018年相比，增加46.01万元，增长748.1%。主要为一般公共服务支出3518.58万元；社会保障和就业支出173.35万元；卫生健康支出195.32万元；农林水支出6.02万元；住房保障支出105.15万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4264.76万元，其中：基本支出3419.32万元，占80.2%，与2018年相比，增加650.39万元，增长23.5%；项目支出845.44万元，占19.8%，与2018年相比，增加114.9万元，增长15.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位财政拨款总收入为3946.26万元，年初财政拨款结转和结余972.36万元，财政拨款总支出为4212.59万元，年末财政拨款结转和结余为706.03万元。与2018年相比，总收入增加548.82万元，增长16.2%；总支出增加801.66万元，增长23.5%，增加的主要原因为今年党建及工程建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4212.59万元，占本年支出合计的98.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加801.66万元，增长23.5%，主要是因为今年党建及工程建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4212.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3732.76万元，占88.61%；社会保障和就业支出173.35万元，占4.11%；卫生健康支出195.32万元，占4.64%；农林水支出6.02万元，占0.14%，住房保障支出105.15万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3430.81万元，支出决算数为4212.59万元，完成年初预算的122.8%，其中：

1、一般公共服务（类）03（款）01（项），即行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

年初预算为1949.19万元，支出决算为2313.41万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位行政运行成本增加。

2、一般公共服务（类）03（款）02（项），即一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

年初预算为975.79万元，支出决算为1390.66万元，完成年初预算的142.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位行政管理职能增强。

3、一般公共服务（类）11（款）05（项），即纪检监察事务中的派驻派出机构。

年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）31（款）01（项），即党委办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出款项是党委办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行，而年初预算无安排。

5、社会保障和就业（类）05（款）05（项），即行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为174.44万元，支出决算为173.35万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及增人增资影响。

6、卫生健康（类）11（款）01（项），即行政事业单位医疗中的行政单位医疗。

年初预算为142.47万元，支出决算为137.14万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及增人增资影响。

7、卫生健康（类）11（款）03（项），即行政事业单位医疗中的公务员医疗补助。

年初预算为61.05万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及增人增资影响。

8、农林水（类）01（款）01（项），即农林水支出的行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出款项是农林水支出中的行政运行，而年初预算无安排。

9、住房保障（类）02（款）01（项），即住房改革支出中的住房公积金。

年初预算为104.67万元，支出决算为105.15万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及增人增资影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3419.21万元，其中：人员经费2778.34万元，占基本支出的81.3%,主要为工资福利支出2333.31万元，占比68.2%（包括基本工资572.03万元，津贴补贴366.36万元，奖金330.71万元，伙食补助费0.92万元，绩效工资254.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费237.79万元，职业年金缴费13.43万元，职工基本医疗保险缴费156.7万元，公务员医疗补助缴费97.63万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金173.4万元，医疗费104.84万元，其他工资福利支出24.63万元）；以及对个人和家庭的补助445.03万元，占比13.0%（包括抚恤金50.31万元，生活补助317.62万元，医疗费补助76.93万元，其他对个人和家庭的补助支出0.17万元）；公用经费640.87万元，占基本支出的18.7%，主要为商品和服务支出617.57万元（包括办公费30.17万元，印刷费6.92万元，咨询费0.3万元，手续费0.03万元，水费25.53万元，电费67.9万元，邮电费16.71万元，物业管理费4.24万元，差旅费45.39万元，维修（护）费0.21万元，会议费5.63万元，培训费2.69万元，公务接待费52.07万元，劳务费8.85万元，工会经费106.96万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费87.17万元，其他交通费用115.42万元，其他商品和服务支出41.03万元），以及资本性支出23.3万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为297.7万元，支出决算为139.24万元，完成预算的46.8%，决算数与上年相比减少3.93万元，降低2.7%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为112.7万元，支出决算为52.07万元，完成预算的46.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待标准，与上年相比减少11.54万元，减少18.1%,减少的主要原因是严控公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为185万元，支出决算为87.17万元，完成预算的47.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加7.6万元，增长9.6%,增长的主要原因是车辆老化，维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算52.07万元，占37.4%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算87.17万元，占62.6%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为52.07万元，全年共接待来访376批次、3723人次，主要是省政府等省直单位来衡督查、邵阳一行来衡考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为87.17万元，全部为公务用车运行维护费，主要是公务用车维修、保养保险支出，截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、雷速体育,雷速直播2019年度预算绩效情况说明

（一）预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，人员控制非常好。重点工作办结率100%。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。

（三）预算管理方面。本单位2019年度各项资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，确保资金使用合规。

（四）履职效益方面。2019年度本单位加强经费及资产管理，提高行政效率，确保工作正常运转。按照财政部门及上级部门的要求，对大院保安转辅警经费、会务中心维护费、水电补助、物业管理费、政府业务经费等专项资金的使用及管理工作，做到了及时到位、有效跟踪，取得了不错的社会效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出640.87万元，比年初预算增加133万元，增长26.2%。主要原因是：行政开支增加，培训费增加，公务用车维修、保养支出增加。主要为商品和服务支出617.57万元（包括办公费30.17万元，印刷费6.92万元，咨询费0.3万元，手续费0.03万元，水费25.53万元，电费67.9万元，邮电费16.71万元，物业管理费4.24万元，差旅费45.39万元，维修（护）费0.21万元，会议费5.63万元，培训费2.69万元，公务接待费52.07万元，劳务费8.85万元，工会经费106.96万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费87.17万元，其他交通费用115.42万元，其他商品和服务支出41.03万元），以及资本性支出23.3万元。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费5.63万元，用于召开全市各类会议，约3500人次，内容为开展全会、常务会、市长专题会、经济形势分析会、县市区长会议等；开支培训费32.82万元，用于开展浙江大学干部能力培训和党建培训等，约130人次。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额439.3万元，其中：政府采购货物支出171.45万元、政府采购工程支出51.6万元、政府采购服务支出216.25万元。具体是：市政府大会议室中央空调安装121.78万元，市政府会议中心舞台灯具采购49.67万元，市政府会议中心卫生间改造工程51.6万元，印刷服务30万元，大院保安转辅警费用104万元，物业管理服务82.25万元。授予中小企业合同金额439.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的6.83%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要是保障工作正常运转；单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分   附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央和省、市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省、市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

（八）负责衡阳南岳机场建设、管理和运营的协调。

（九）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、预算收支情况

2019年度单位预算总收入为3430.81万元,全部为一般公共预算拨款。相比2018年度预算总收入增加103.79万元，增长3.12%，变化的主要原因是工资及奖金提标。

2019年度单位预算总支出3430.81万元，其中：基本支出为2431.82万元，包括工资福利支出1634.41万元，一般商品和服务支出507.87万元（其中:办公费29.7万元，印刷费33.4万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，水费8.2万元，电费10.3万元，邮电费5万元，物业管理费17.4万元，差旅费22.15万元，维修（护）费15万元，租赁费5万元，会议费17.28万元，培训费15.17万元，公务接待费31.6万元，劳务费7.2万元，工会经费36.64万元，福利费10万元，公务用车运行维护费108万元，其他交通费117.73万元，其他商品和服务支出15.6万元。），对个人和家庭的补助289.54万元；项目支出为998.99万元。

三、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3430.81万元，支出决算数为4212.59万元，完成年初预算的122.8%。2019年度财政拨款支出中基本支出3419.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2939.37万元，占69.8%；社会保障和就业支出173.35万元，占4.1%；卫生健康支出195.32万元，占4.6%；农林水支出6.02万元，占0.1%，住房保障支出105.15万元，占2.5%；项目支出793.39万元，占18.8%，全部为一般公共服务支出。

四、开展绩效评价情况

2019年度部门整体绩效目标为：1、积极推进办文办会、综合调研、督查督办、应急管理等工作，充分发挥协调、参谋助手和枢纽运转作用，为建立法制、责任、服务型政府做好本职工作；2、认真办理市党代表提案，市人大议案、代表建议，以及政协提案；3、加强应急管理，不断健全公共安全体系，提高公共突发事件防范和处置能力；4、完善政府绩效评价机制；5、统筹督促各级各相关部门完成省市下达的重点民生实事工作任务。

2019年度本单位按照财政部门及上级部门的要求，对大院保安转辅警经费、会务中心维护费、水电补助、物业管理费、政府业务经费等专项资金的使用及管理工作，做到了及时到位、有效跟踪，取得了不错的社会效益。文山会海现象逐年递减，督查督办事项30件以上，综合调研5次以上，为政府领导决策提供高质量调研报告和督查报告50篇以上，不断提升公共突发事件防范和处置能力，重点民生实事办结率100%，提案建议办复率100%。基本完成各项经济指标任务，为政府高效廉洁的工作，推动全市各行业经济效益的提升。不断改进“文风、会风”，给社会各界示范效应，发挥政府的带头引领效应，社会公众或服务对象满意度指标均达到100%，推动政府各组成部门领导、干部群众树立高效、节约正能量的共同意识，推动衡阳经济转型。

五、存在的问题和下一步措施

 （一）存在的问题

1、实际支出的费用总额超过预算安排数，主要是因为单位行政运行成本增加、单位行政管理职能增强以及受人员变动、增人增资的影响。

2、部分支出年初预算未安排，造成部分实际支出与预算支出的类、款、项不符。
     （二）下一步工作措施：

1、支出总额尽量控制在预算总额以内， 积极与财政部门沟通，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类专项资金要明确相应管理办法，确保资金使用合规。

2、加强日常行政管理，2019年度各项行政运行经费开支数额较大，如水电、物业及其它维修维护开支等。要加大节能减排、厉行节约力度。

3、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度，在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强与各部门工作联动，定期组织相关部门核对、清查国有资产，确保账实相符，通过清查盘点及时发现和堵塞漏洞，妥善处理。严控“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其它专项资金。